Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0576/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 119,41 EUR s DPH |
| DFB0575/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 35,70 EUR s DPH |
| DFB0578/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2019 | 143,29 EUR s DPH |
| DFB0573/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2019 | 7 902,77 EUR s DPH |
| DFB0567/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.10.2019 | 506,39 EUR s DPH |
| DFB0570/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2019 | 571,93 EUR s DPH |
| DFB0572/19 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 10.10.2019 | 538,54 EUR s DPH |
| DFB0566/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.10.2019 | 674,66 EUR s DPH |
| DFB0569/19 | Renost s.r.o. | 10.10.2019 | 269,95 EUR s DPH |
| DFB0568/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.10.2019 | 474,84 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.10.2019 | 1 157,87 EUR s DPH |
| DFB0561/19 | Slovak Telekom | 9.10.2019 | 163,48 EUR s DPH |
| DFB0565/19 | Tomáš KOSTKA | 9.10.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0562/19 | Slovak Telekom | 9.10.2019 | 125,74 EUR s DPH |
| DFB0563/19 | ICE s.r.o. | 9.10.2019 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0564/19 | Tomáš KOSTKA | 9.10.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0555/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.10.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0556/19 | ADET, s.r.o. | 7.10.2019 | 900,16 EUR s DPH |
| DFB0557/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 7.10.2019 | 612,62 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | Milan TARBAJ | 7.10.2019 | 30,00 EUR s DPH |
