Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0373/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.7.2019 | 6 325,66 EUR s DPH |
| DFB0365/19 | Silver Mine s.r.o. | 4.7.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0366/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 4.7.2019 | 42,72 EUR s DPH |
| DFB0361/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0362/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0363/19 | Kysucké pekárne a.s. | 4.7.2019 | 817,36 EUR s DPH |
| DFB0364/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.7.2019 | 277,82 EUR s DPH |
| DFB0353/19 | Ján Bednár | 2.7.2019 | 86,22 EUR s DPH |
| DFB0357/19 | FALCO s.r.o. | 2.7.2019 | 429,68 EUR s DPH |
| DFB0358/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 2.7.2019 | 316,79 EUR s DPH |
| DFB0359/19 | SHP,a.s. | 3.7.2019 | 90,18 EUR s DPH |
| DFB0360/19 | Bartošek, s.r.o. | 3.7.2019 | 875,15 EUR s DPH |
| DFB0349/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 27.6.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0350/19 | ADET, s.r.o. | 27.6.2019 | 940,95 EUR s DPH |
| DFB0351/19 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 28.6.2019 | 355,64 EUR s DPH |
| DFB0352/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.7.2019 | 689,17 EUR s DPH |
| DFB0348/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.6.2019 | 195,84 EUR s DPH |
| DFB0344/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 27.6.2019 | 148,48 EUR s DPH |
| DFB0345/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 27.6.2019 | 537,50 EUR s DPH |
| DFB0346/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 27.6.2019 | 186,12 EUR s DPH |
