Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0355/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 2.7.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0354/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 2.7.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0383/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2019 | 458,75 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 15.7.2019 | 947,02 EUR s DPH |
| DFB0386/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.7.2019 | 501,28 EUR s DPH |
| DFB0385/19 | Tomáš KOSTKA | 12.7.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0384/19 | Tomáš KOSTKA | 12.7.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | Kysucké pekárne a.s. | 15.7.2019 | 879,90 EUR s DPH |
| DFB0374/19 | Slovak Telekom | 10.7.2019 | 136,58 EUR s DPH |
| DFB0380/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2019 | 129,25 EUR s DPH |
| DFB0379/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2019 | 69,65 EUR s DPH |
| DFB0382/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.7.2019 | 613,43 EUR s DPH |
| DFB0381/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2019 | 204,13 EUR s DPH |
| DFB0375/19 | OKAY Slovakia, spol.s.r.o. | 10.7.2019 | 283,10 EUR s DPH |
| DFB0378/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.7.2019 | 1 464,97 EUR s DPH |
| DFB0367/19 | Safety Control s.r.o. | 4.7.2019 | 115,00 EUR s DPH |
| DFB0368/19 | Slovak Telekom | 8.7.2019 | 174,97 EUR s DPH |
| DFB0369/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 8.7.2019 | 716,23 EUR s DPH |
| DFB0370/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 9.7.2019 | 987,84 EUR s DPH |
| DFB0371/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.7.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
