Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0649/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 14.11.2019 | 306,31 EUR s DPH |
| DFB0650/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.11.2019 | 237,98 EUR s DPH |
| DFB0651/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.11.2019 | 195,84 EUR s DPH |
| DFB0652/19 | FALCO s.r.o. | 18.11.2019 | 499,50 EUR s DPH |
| DFB0653/19 | FALCO s.r.o. | 18.11.2019 | 227,83 EUR s DPH |
| DFB0642/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.11.2019 | 652,89 EUR s DPH |
| DFB0643/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.11.2019 | 678,88 EUR s DPH |
| DFB0644/19 | Teplo GGE s.r.o. | 13.11.2019 | 11 155,12 EUR s DPH |
| DFB0645/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 13.11.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0646/19 | ADET, s.r.o. | 14.11.2019 | 816,00 EUR s DPH |
| DFB0647/19 | František Domanický - M.R.P. | 14.11.2019 | 3 400,00 EUR s DPH |
| DFB0639/19 | SOMI Trenčín, spol.s r.o. | 11.11.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0640/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.11.2019 | 710,72 EUR s DPH |
| DFB0641/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.11.2019 | 440,16 EUR s DPH |
| DFB0638/19 | Tomáš KOSTKA | 11.11.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0633/19 | ICE s.r.o. | 7.11.2019 | 290,00 EUR s DPH |
| DFB0634/19 | SHP,a.s. | 7.11.2019 | 144,29 EUR s DPH |
| DFB0635/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 8.11.2019 | 1 923,08 EUR s DPH |
| DFB0636/19 | Ing. Marek Čáni | 11.11.2019 | 83,60 EUR s DPH |
| DFB0637/19 | Tomáš KOSTKA | 11.11.2019 | 52,00 EUR s DPH |
