Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0441/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.8.2019 | 502,35 EUR s DPH |
| DFB0442/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 12.8.2019 | 737,53 EUR s DPH |
| DFB0443/19 | Teplo GGE s.r.o. | 12.8.2019 | 6 256,69 EUR s DPH |
| DFB0444/19 | ADET, s.r.o. | 12.8.2019 | 48,15 EUR s DPH |
| DFB0445/19 | AAA Gastro s.r.o. | 12.8.2019 | 187,20 EUR s DPH |
| DFB0434/19 | Slovak Telekom | 8.8.2019 | 137,86 EUR s DPH |
| DFB0435/19 | Slovak Telekom | 8.8.2019 | 161,27 EUR s DPH |
| DFB0436/19 | Silver Mine s.r.o. | 8.8.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0437/19 | Tomáš KOSTKA | 12.8.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0438/19 | Tomáš KOSTKA | 12.8.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0439/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.8.2019 | 137,00 EUR s DPH |
| DFB0431/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.8.2019 | 126,88 EUR s DPH |
| DFB0432/19 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 7.8.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0433/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 7.8.2019 | 1 673,89 EUR s DPH |
| DFB0430/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 6.8.2019 | 489,91 EUR s DPH |
| DFB0426/19 | Kysucké pekárne a.s. | 5.8.2019 | 656,47 EUR s DPH |
| DFB0427/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0428/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0429/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.8.2019 | 41,88 EUR s DPH |
| DFB0424/19 | Bartošek, s.r.o. | 5.8.2019 | 879,79 EUR s DPH |
