Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0471/19 | Kysucké pekárne a.s. | 26.8.2019 | 685,18 EUR s DPH |
| DFB0462/19 | ADET, s.r.o. | 21.8.2019 | 1 165,10 EUR s DPH |
| DFB0463/19 | Miroslava Angyalová reklamné predmety | 21.8.2019 | 45,50 EUR s DPH |
| DFB0461/19 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 21.8.2019 | 23,10 EUR s DPH |
| DFB0464/19 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 21.8.2019 | 98,50 EUR s DPH |
| DFB0460/19 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 21.8.2019 | 619,22 EUR s DPH |
| DFB0456/19 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 19.8.2019 | 148,61 EUR s DPH |
| DFB0455/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.8.2019 | 176,41 EUR s DPH |
| DFB0454/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 19.8.2019 | 1 052,34 EUR s DPH |
| DFB0459/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 20.8.2019 | 439,16 EUR s DPH |
| DFB0458/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 20.8.2019 | 663,26 EUR s DPH |
| DFB0457/19 | Bartošek, s.r.o. | 20.8.2019 | 967,02 EUR s DPH |
| DFB0453/19 | KATES s.r.o. | 16.8.2019 | 133,02 EUR s DPH |
| DFB0452/19 | Kysucké pekárne a.s. | 15.8.2019 | 613,28 EUR s DPH |
| DFB0451/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.8.2019 | 573,43 EUR s DPH |
| DFB0449/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 14.8.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0448/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 683,34 EUR s DPH |
| DFB0447/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 564,14 EUR s DPH |
| DFB0446/19 | TOVEL, s.r.o | 13.8.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0440/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.8.2019 | 607,04 EUR s DPH |
