Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0486/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 3.9.2019 | 32,21 EUR s DPH |
| DFB0482/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.9.2019 | 820,28 EUR s DPH |
| DFB0483/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 3.9.2019 | 807,32 EUR s DPH |
| DFB0450/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 14.8.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0476/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 265,69 EUR s DPH |
| DFB0477/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 453,82 EUR s DPH |
| DFB0478/19 | AAA Gastro s.r.o. | 27.8.2019 | 510,00 EUR s DPH |
| DFB0479/19 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 28.8.2019 | 192,62 EUR s DPH |
| DFB0480/19 | FALCO s.r.o. | 28.8.2019 | 598,61 EUR s DPH |
| DFB0481/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.8.2019 | 274,87 EUR s DPH |
| DFB0470/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.8.2019 | 180,55 EUR s DPH |
| DFB0475/19 | MAYDAY s.r.o. | 26.8.2019 | 19,50 EUR s DPH |
| DFB0468/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.8.2019 | 41,10 EUR s DPH |
| DFB0469/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.8.2019 | 254,47 EUR s DPH |
| DFB0474/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 162,41 EUR s DPH |
| DFB0465/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.8.2019 | 160,17 EUR s DPH |
| DFB0466/19 | SHP,a.s. | 22.8.2019 | 108,22 EUR s DPH |
| DFB0467/19 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 22.8.2019 | 72,70 EUR s DPH |
| DFB0471/19 | Kysucké pekárne a.s. | 26.8.2019 | 685,18 EUR s DPH |
| DFB0472/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.8.2019 | 205,32 EUR s DPH |
