Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0504/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.9.2019 | 744,28 EUR s DPH |
| DFB0505/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.9.2019 | 1 078,36 EUR s DPH |
| DFB0506/19 | MAYDAY s.r.o. | 11.9.2019 | 42,96 EUR s DPH |
| DFB0507/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.9.2019 | 579,85 EUR s DPH |
| DFB0497/19 | SHP,a.s. | 6.9.2019 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0498/19 | Slovak Telekom | 6.9.2019 | 129,35 EUR s DPH |
| DFB0499/19 | Slovak Telekom | 9.9.2019 | 165,97 EUR s DPH |
| DFB0500/19 | Tomáš KOSTKA | 9.9.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0493/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.9.2019 | 60,45 EUR s DPH |
| DFB0494/19 | Kysucké pekárne a.s. | 5.9.2019 | 829,84 EUR s DPH |
| DFB0495/19 | Bartošek, s.r.o. | 5.9.2019 | 806,68 EUR s DPH |
| DFB0496/19 | Silver Mine s.r.o. | 6.9.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0491/19 | TOVEL, s.r.o | 4.9.2019 | 67,01 EUR s DPH |
| DFB0492/19 | ICE s.r.o. | 5.9.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0487/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0488/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0489/19 | Milan Antal MA - Elektroservis | 4.9.2019 | 139,68 EUR s DPH |
| DFB0490/19 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 4.9.2019 | 34,80 EUR s DPH |
| DFB0484/19 | FALCO s.r.o. | 3.9.2019 | 605,37 EUR s DPH |
| DFB0485/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 3.9.2019 | 435,09 EUR s DPH |
