Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0526/19 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 24.9.2019 | 201,72 EUR s DPH |
| DFB0520/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.9.2019 | 175,64 EUR s DPH |
| DFB0521/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 23.9.2019 | 829,07 EUR s DPH |
| DFB0522/19 | FALCO s.r.o. | 23.9.2019 | 203,89 EUR s DPH |
| DFB0523/19 | FALCO s.r.o. | 23.9.2019 | 737,64 EUR s DPH |
| DFB0517/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.9.2019 | 600,14 EUR s DPH |
| DFB0518/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.9.2019 | 759,08 EUR s DPH |
| DFB0519/19 | Milan Antal MA - Elektroservis | 19.9.2019 | 118,80 EUR s DPH |
| DFB0510/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.9.2019 | 587,90 EUR s DPH |
| DFB0511/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 13.9.2019 | 614,94 EUR s DPH |
| DFB0512/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2019 | 169,54 EUR s DPH |
| DFB0513/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 13.9.2019 | 898,46 EUR s DPH |
| DFB0514/19 | Kysucké pekárne a.s. | 16.9.2019 | 429,82 EUR s DPH |
| DFB0516/19 | František Šuraba | 17.9.2019 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0508/19 | Milan Antal MA - Elektroservis | 11.9.2019 | 139,68 EUR s DPH |
| DFB0509/19 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 12.9.2019 | 743,24 EUR s DPH |
| DFB0515/19 | Poradca podnikateľa s.r.o | 16.9.2019 | 26,40 EUR s DPH |
| DFB0501/19 | Tomáš KOSTKA | 9.9.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0502/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.9.2019 | 2 844,35 EUR s DPH |
| DFB0503/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.9.2019 | 6 148,97 EUR s DPH |
