Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0543/19 | FALCO s.r.o. | 1.10.2019 | 651,96 EUR s DPH |
| DFB0544/19 | FALCO s.r.o. | 1.10.2019 | 370,38 EUR s DPH |
| DFB0537/19 | Silver Mine s.r.o. | 1.10.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0538/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.10.2019 | 560,33 EUR s DPH |
| DFB0539/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.10.2019 | 207,26 EUR s DPH |
| DFB0540/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.10.2019 | 44,90 EUR s DPH |
| DFB0541/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.10.2019 | 317,63 EUR s DPH |
| DFB0542/19 | FALCO s.r.o. | 1.10.2019 | 742,75 EUR s DPH |
| DFB0536/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 30.9.2019 | 966,54 EUR s DPH |
| DFB0531/19 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 25.9.2019 | 132,60 EUR s DPH |
| DFB0532/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 25.9.2019 | 118,89 EUR s DPH |
| DFB0533/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.9.2019 | 322,11 EUR s DPH |
| DFB0534/19 | Kysucké pekárne a.s. | 26.9.2019 | 852,09 EUR s DPH |
| DFB0535/19 | TOVEL, s.r.o | 26.9.2019 | 119,00 EUR s DPH |
| DFB0526/19 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 24.9.2019 | 201,72 EUR s DPH |
| DFB0527/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 25.9.2019 | 727,09 EUR s DPH |
| DFB0528/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.9.2019 | 74,28 EUR s DPH |
| DFB0529/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.9.2019 | 388,08 EUR s DPH |
| DFB0530/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.9.2019 | 10,96 EUR s DPH |
| DFB0524/19 | FALCO s.r.o. | 23.9.2019 | 540,98 EUR s DPH |
