Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0552/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 2.10.2019 | 288,00 EUR s DPH |
| DFB0573/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2019 | 7 902,77 EUR s DPH |
| DFB0551/19 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 2.10.2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0577/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 14.10.2019 | 910,44 EUR s DPH |
| DFB0576/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 119,41 EUR s DPH |
| DFB0575/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.10.2019 | 35,70 EUR s DPH |
| DFB0578/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2019 | 143,29 EUR s DPH |
| DFB0567/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.10.2019 | 506,39 EUR s DPH |
| DFB0570/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2019 | 571,93 EUR s DPH |
| DFB0572/19 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 10.10.2019 | 538,54 EUR s DPH |
| DFB0566/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 9.10.2019 | 674,66 EUR s DPH |
| DFB0569/19 | Renost s.r.o. | 10.10.2019 | 269,95 EUR s DPH |
| DFB0568/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 9.10.2019 | 474,84 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.10.2019 | 1 157,87 EUR s DPH |
| DFB0561/19 | Slovak Telekom | 9.10.2019 | 163,48 EUR s DPH |
| DFB0565/19 | Tomáš KOSTKA | 9.10.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0562/19 | Slovak Telekom | 9.10.2019 | 125,74 EUR s DPH |
| DFB0563/19 | ICE s.r.o. | 9.10.2019 | 130,80 EUR s DPH |
| DFB0564/19 | Tomáš KOSTKA | 9.10.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0559/19 | Stredná odborná škola strojnícka | 8.10.2019 | 1 050,00 EUR s DPH |
