Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0624/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0625/19 | Slovak Telekom | 7.11.2019 | 158,33 EUR s DPH |
| DFB0626/19 | Slovak Telekom | 7.11.2019 | 108,70 EUR s DPH |
| DFB0620/19 | Silver Mine s.r.o. | 4.11.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0618/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 4.11.2019 | 886,87 EUR s DPH |
| DFB0619/19 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 4.11.2019 | 178,63 EUR s DPH |
| DFB0622/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.11.2019 | 25,01 EUR s DPH |
| DFB0616/19 | FALCO s.r.o. | 4.11.2019 | 414,38 EUR s DPH |
| DFB0617/19 | FALCO s.r.o. | 4.11.2019 | 876,54 EUR s DPH |
| DFB0612/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.11.2019 | 432,90 EUR s DPH |
| DFB0613/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.11.2019 | 287,59 EUR s DPH |
| DFB0614/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.11.2019 | 212,09 EUR s DPH |
| DFB0615/19 | FALCO s.r.o. | 4.11.2019 | 476,04 EUR s DPH |
| DFB0610/19 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 28.10.2019 | 254,16 EUR s DPH |
| DFB0611/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 28.10.2019 | 372,33 EUR s DPH |
| DFB0607/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 28.10.2019 | 921,16 EUR s DPH |
| DFB0608/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 158,53 EUR s DPH |
| DFB0609/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 239,20 EUR s DPH |
| DFB0598/19 | Milan Antal MA - Elektroservis | 21.10.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0599/19 | SHP,a.s. | 21.10.2019 | 108,22 EUR s DPH |
