Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0059/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.2.2025 | -3 304,14 EUR s DPH |
| DFB0046/25 | V OBZOR s.r.o. | 31.1.2025 | 92,40 EUR s DPH |
| DFB0942/24 | Kostka s.r.o. | 14.1.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0933/24 | Silver Mine PLUS s. r. o. | 3.1.2025 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0939/24 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.1.2025 | 1 405,33 EUR s DPH |
| DFB0008/25 | Milan Antal MA - Elektroservis | 13.1.2025 | 426,81 EUR s DPH |
| DFB0947/24 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 16.1.2025 | 429,41 EUR s DPH |
| DFB0943/24 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 15.1.2025 | 136,44 EUR s DPH |
| DFB0941/24 | Teplo GGE s.r.o. | 14.1.2025 | 11 717,10 EUR s DPH |
| DFB0940/24 | Mesto Považská Bystrica | 13.1.2025 | 47,50 EUR s DPH |
| DFB0013/25 | Kysucké pekárne a.s. | 14.1.2025 | 788,69 EUR s DPH |
| DFB0934/24 | Kysucké pekárne a.s. | 3.1.2025 | 526,27 EUR s DPH |
| DFB0006/25 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 10.1.2025 | 178,35 EUR s DPH |
| DFB0021/25 | PROMYS soft, s.r.o. | 21.1.2025 | 457,56 EUR s DPH |
| DFB0022/25 | Kysucké pekárne a.s. | 21.1.2025 | 1 012,19 EUR s DPH |
| DFB0003/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2025 | 94,48 EUR s DPH |
| DFB0005/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2025 | 291,64 EUR s DPH |
| DFB0004/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0029/25 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 23.1.2025 | 800,25 EUR s DPH |
| DFB0007/25 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 10.1.2025 | 324,35 EUR s DPH |
