Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0073/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.2.2020 | 126,48 EUR s DPH |
| DFB0068/20 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 10.2.2020 | 820,54 EUR s DPH |
| DFB0069/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.2.2020 | 272,64 EUR s DPH |
| DFB0067/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 7.2.2020 | 2 441,59 EUR s DPH |
| DFB0058/20 | TOVEL, s.r.o | 5.2.2020 | 105,40 EUR s DPH |
| DFB0060/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.2.2020 | 20,16 EUR s DPH |
| DFB0066/20 | MAYDAY s.r.o. | 6.2.2020 | 32,19 EUR s DPH |
| DFB0043/20 | IReSoft,s.r.o. | 31.1.2020 | 387,10 EUR s DPH |
| DFB0059/20 | SHP,a.s. | 6.2.2020 | 162,32 EUR s DPH |
| DFB0061/20 | CPB Solutions, s.r.o. | 6.2.2020 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB0062/20 | Kysucké pekárne a.s. | 6.2.2020 | 834,09 EUR s DPH |
| DFB0063/20 | Bartošek, s.r.o. | 6.2.2020 | 1 008,57 EUR s DPH |
| DFB0064/20 | Slovak Telekom | 6.2.2020 | 108,98 EUR s DPH |
| DFB0065/20 | Slovak Telekom | 6.2.2020 | 160,84 EUR s DPH |
| DFB0054/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.2.2020 | 262,75 EUR s DPH |
| DFB0055/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.2.2020 | 497,83 EUR s DPH |
| DFB0056/20 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.2.2020 | 27,12 EUR s DPH |
| DFB0057/20 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 5.2.2020 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0051/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.2.2020 | 73,56 EUR s DPH |
| DFB0052/20 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 5.2.2020 | 61,90 EUR s DPH |
