Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0299/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.5.2025 | 141,37 EUR s DPH |
| DFB0292/25 | PRAD, s.r.o. | 19.5.2025 | 882,71 EUR s DPH |
| DFB0295/25 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 20.5.2025 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0288/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 19.5.2025 | 325,79 EUR s DPH |
| DFB0296/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 20.5.2025 | 159,60 EUR s DPH |
| DFB0290/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 19.5.2025 | 96,39 EUR s DPH |
| DFB0289/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 19.5.2025 | 227,85 EUR s DPH |
| DFB0293/25 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 19.5.2025 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0297/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 20.5.2025 | 255,67 EUR s DPH |
| DFB0306/25 | TLAČIAREŇ J+K s.r.o. | 23.5.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0277/25 | Kysucké pekárne a.s. | 12.5.2025 | 891,99 EUR s DPH |
| DFB0304/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 23.5.2025 | 291,99 EUR s DPH |
| DFB0276/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.5.2025 | 1 951,80 EUR s DPH |
| DFB0275/25 | Teplo GGE s.r.o. | 12.5.2025 | 16 552,92 EUR s DPH |
| DFB0267/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.5.2025 | 1 045,43 EUR s DPH |
| DFB0285/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 778,60 EUR s DPH |
| DFB0284/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 132,16 EUR s DPH |
| DFB0282/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0281/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 139,94 EUR s DPH |
| DFB0280/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.5.2025 | 597,83 EUR s DPH |
