Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0365/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2020 | 335,35 EUR s DPH |
| DFB0366/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2020 | 144,54 EUR s DPH |
| DFB0368/20 | Slovak Telekom | 8.6.2020 | 142,21 EUR s DPH |
| DFB0369/20 | Slovak Telekom | 8.6.2020 | 107,89 EUR s DPH |
| DFB0367/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2020 | 78,96 EUR s DPH |
| DFB0362/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.6.2020 | 369,84 EUR s DPH |
| DFB0361/20 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 8.6.2020 | 587,46 EUR s DPH |
| DFB0360/20 | Up Slovensko, s.r.o. | 4.6.2020 | 918,92 EUR s DPH |
| DFB0358/20 | SHP,a.s. | 3.6.2020 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0359/20 | Stredná odborná škola strojnícka | 4.6.2020 | 1 268,16 EUR s DPH |
| DFB0356/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.6.2020 | 1 214,26 EUR s DPH |
| DFB0357/20 | Kysucké pekárne a.s. | 3.6.2020 | 642,41 EUR s DPH |
| DFB0355/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.6.2020 | 1 135,70 EUR s DPH |
| DFB0349/20 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 1.6.2020 | 558,54 EUR s DPH |
| DFB0348/20 | Pharmac House s.r.o. | 29.5.2020 | 82,00 EUR s DPH |
| DFB0353/20 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 1.6.2020 | 60,90 EUR s DPH |
| DFB0354/20 | Bartošek, s.r.o. | 3.6.2020 | 577,01 EUR s DPH |
| DFB0350/20 | FALCO s.r.o. | 1.6.2020 | 414,66 EUR s DPH |
| DFB0352/20 | Silver Mine s.r.o. | 1.6.2020 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0351/20 | FALCO s.r.o. | 1.6.2020 | 477,74 EUR s DPH |
