Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/20 | Ing. Iveta Chobotová | 18.3.2020 | 636,80 EUR s DPH |
| DFB0149/20 | Stredná odborná škola strojnícka | 16.3.2020 | 1 268,16 EUR s DPH |
| DFB0145/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.3.2020 | 9,12 EUR s DPH |
| DFB0146/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.3.2020 | 468,12 EUR s DPH |
| DFB0147/20 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 13.3.2020 | 544,79 EUR s DPH |
| DFB0144/20 | Vladimír Šimčík | 13.3.2020 | 105,72 EUR s DPH |
| DFB0148/20 | EMOS Alumatic s.r.o. | 16.3.2020 | 54,00 EUR s DPH |
| DFB0143/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.3.2020 | 486,20 EUR s DPH |
| DFB0142/20 | Up Slovensko, s.r.o. | 11.3.2020 | 612,62 EUR s DPH |
| DFB0141/20 | Teplo GGE s.r.o. | 11.3.2020 | 13 808,21 EUR s DPH |
| DFB0136/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2020 | 316,59 EUR s DPH |
| DFB0137/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2020 | 81,02 EUR s DPH |
| DFB0139/20 | Tomáš KOSTKA | 11.3.2020 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0138/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2020 | 291,38 EUR s DPH |
| DFB0140/20 | Tomáš KOSTKA | 11.3.2020 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0133/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2020 | 73,87 EUR s DPH |
| DFB0134/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.3.2020 | 347,92 EUR s DPH |
| DFB0135/20 | Milan Antal MA - Elektroservis | 10.3.2020 | 441,24 EUR s DPH |
| DFB0131/20 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 9.3.2020 | 62,70 EUR s DPH |
| DFB0132/20 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 10.3.2020 | 757,15 EUR s DPH |
