Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0229/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.4.2020 | 39,48 EUR s DPH |
| DFB0230/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.4.2020 | 191,96 EUR s DPH |
| DFB0231/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.4.2020 | 298,95 EUR s DPH |
| DFB0232/20 | Teplo GGE s.r.o. | 9.4.2020 | 13 677,55 EUR s DPH |
| DFB0222/20 | SHP,a.s. | 6.4.2020 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0223/20 | KATES s.r.o. | 7.4.2020 | 144,85 EUR s DPH |
| DFB0224/20 | ELROMED s.r.o. | 7.4.2020 | 154,13 EUR s DPH |
| DFB0221/20 | HARTMANN-RICO spol. s.r.o. | 6.4.2020 | 538,55 EUR s DPH |
| DFB0226/20 | Slovak Telekom | 8.4.2020 | 107,80 EUR s DPH |
| DFB0227/20 | Slovak Telekom | 8.4.2020 | 152,77 EUR s DPH |
| DFB0218/20 | MAYDAY s.r.o. | 6.4.2020 | 165,51 EUR s DPH |
| DFB0219/20 | Bartošek, s.r.o. | 6.4.2020 | 1 051,41 EUR s DPH |
| DFB0220/20 | Kysucké pekárne a.s. | 6.4.2020 | 573,52 EUR s DPH |
| DFB0210/20 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 2.4.2020 | 334,87 EUR s DPH |
| DFB0217/20 | MAD SR, s.r.o. | 3.4.2020 | 236,33 EUR s DPH |
| DFB0209/20 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 2.4.2020 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0215/20 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 3.4.2020 | 350,90 EUR s DPH |
| DFB0216/20 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 3.4.2020 | 442,21 EUR s DPH |
| DFB0214/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2020 | 1 214,26 EUR s DPH |
| DFB0207/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.4.2020 | 681,25 EUR s DPH |
