Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0310/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2020 | 356,34 EUR s DPH |
| DFB0308/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2020 | 236,07 EUR s DPH |
| DFB0309/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2020 | 51,66 EUR s DPH |
| DFB0303/20 | Stredná odborná škola strojnícka | 11.5.2020 | 1 268,16 EUR s DPH |
| DFB0306/20 | Kysucké pekárne a.s. | 13.5.2020 | 452,14 EUR s DPH |
| DFB0302/20 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 7.5.2020 | 551,37 EUR s DPH |
| DFB0301/20 | SHP,a.s. | 7.5.2020 | 108,22 EUR s DPH |
| DFB0307/20 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.5.2020 | 2 262,88 EUR s DPH |
| DFB0305/20 | TOVEL, s.r.o | 12.5.2020 | 233,00 EUR s DPH |
| DFB0304/20 | Teplo GGE s.r.o. | 12.5.2020 | 11 560,36 EUR s DPH |
| DFB0297/20 | Slovak Telekom | 7.5.2020 | 114,54 EUR s DPH |
| DFB0295/20 | Kysucké pekárne a.s. | 7.5.2020 | 737,94 EUR s DPH |
| DFB0300/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2020 | 33,12 EUR s DPH |
| DFB0299/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2020 | 426,66 EUR s DPH |
| DFB0296/20 | Slovak Telekom | 7.5.2020 | 144,71 EUR s DPH |
| DFB0298/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2020 | 180,71 EUR s DPH |
| DFB0293/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2020 | 66,13 EUR s DPH |
| DFB0294/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.5.2020 | 31,08 EUR s DPH |
| DFB0288/20 | Bartošek, s.r.o. | 6.5.2020 | 828,11 EUR s DPH |
| DFB0289/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2020 | 1 214,26 EUR s DPH |
