Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0354/25 | PRAD, s.r.o. | 18.6.2025 | 801,55 EUR s DPH |
| DFB0357/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 169,32 EUR s DPH |
| DFB0358/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 1 363,85 EUR s DPH |
| DFB0359/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 788,74 EUR s DPH |
| DFB0360/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.6.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0346/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2025 | 1 070,14 EUR s DPH |
| DFB0347/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2025 | 877,94 EUR s DPH |
| DFB0345/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0344/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2025 | 106,63 EUR s DPH |
| DFB0348/25 | Kysucké pekárne a.s. | 12.6.2025 | 949,00 EUR s DPH |
| DFB0365/25 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 18.6.2025 | 178,35 EUR s DPH |
| DFB0361/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 48,71 EUR s DPH |
| DFB0351/25 | Kostka s.r.o. | 16.6.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0349/25 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 13.6.2025 | 140,47 EUR s DPH |
| DFB0364/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 121,77 EUR s DPH |
| DFB0363/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 324,72 EUR s DPH |
| DFB0362/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 18.6.2025 | 48,71 EUR s DPH |
| DFB0330/25 | Slovak Telekom | 4.6.2025 | 115,46 EUR s DPH |
| DFB0333/25 | Slovak Telekom | 6.6.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0332/25 | Slovak Telekom | 6.6.2025 | 105,75 EUR s DPH |
