Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0100/21 | FALCO s.r.o. | 16.2.2021 | 775,61 EUR s DPH |
| DFB0066/21 | SHP,a.s. | 4.2.2021 | 72,14 EUR s DPH |
| DFB0106/21 | SHP,a.s. | 22.2.2021 | 36,07 EUR s DPH |
| DFB0096/21 | Stredná odborná škola strojnícka | 16.2.2021 | 1 268,16 EUR s DPH |
| DFB0068/21 | Slovak Telekom | 8.2.2021 | 154,07 EUR s DPH |
| DFB0069/21 | Slovak Telekom | 8.2.2021 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0070/21 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 8.2.2021 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0090/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.2.2021 | 466,74 EUR s DPH |
| DFB0072/21 | ROIN, s.r.o. | 8.2.2021 | 192,00 EUR s DPH |
| DFB0083/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 10.2.2021 | 590,16 EUR s DPH |
| DFB0097/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 16.2.2021 | 716,54 EUR s DPH |
| DFB0110/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 23.2.2021 | 494,79 EUR s DPH |
| DFB0088/21 | Asseco Solutions,a.s. | 10.2.2021 | 71,70 EUR s DPH |
| DFB0059/21 | Silver Mine s.r.o. | 1.2.2021 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0061/21 | KATES s.r.o. | 2.2.2021 | 40,34 EUR s DPH |
| DFB0051/21 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 29.1.2021 | 94,61 EUR s DPH |
| DFB0043/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.1.2021 | 69,57 EUR s DPH |
| DFB0045/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.1.2021 | 41,22 EUR s DPH |
| DFB0046/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.1.2021 | 198,81 EUR s DPH |
| DFB0050/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.1.2021 | 674,54 EUR s DPH |
