Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0215/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.4.2021 | 1 226,78 EUR s DPH |
| DFB0204/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 1.4.2021 | 397,98 EUR s DPH |
| DFB0197/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 30.3.2021 | 619,19 EUR s DPH |
| DFB0244/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 19.4.2021 | 660,70 EUR s DPH |
| DFB0229/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 15.4.2021 | 257,73 EUR s DPH |
| DFB0228/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 15.4.2021 | 638,08 EUR s DPH |
| DFB0192/21 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 30.3.2021 | 124,48 EUR s DPH |
| DFB0193/21 | Jozef Bíro | 30.3.2021 | 77,59 EUR s DPH |
| DFB0211/21 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 6.4.2021 | 385,44 EUR s DPH |
| DFB0164/21 | TOVEL, s.r.o | 16.3.2021 | 119,00 EUR s DPH |
| DFB0176/21 | tnTEL, s.r.o. | 19.3.2021 | 555,14 EUR s DPH |
| DFB0181/21 | Milan Antal MA - Elektroservis | 22.3.2021 | 87,72 EUR s DPH |
| DFB0184/21 | Kysucké pekárne a.s. | 24.3.2021 | 879,08 EUR s DPH |
| DFB0161/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.3.2021 | 94,47 EUR s DPH |
| DFB0160/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 16.3.2021 | 390,53 EUR s DPH |
| DFB0156/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2021 | 100,46 EUR s DPH |
| DFB0158/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2021 | 579,47 EUR s DPH |
| DFB0157/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2021 | 287,33 EUR s DPH |
| DFB0178/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.3.2021 | 151,37 EUR s DPH |
| DFB0177/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.3.2021 | 396,38 EUR s DPH |
