Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0468/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.7.2021 | 573,44 EUR s DPH |
| DFB0484/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.7.2021 | 423,75 EUR s DPH |
| DFB0482/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.7.2021 | 662,22 EUR s DPH |
| DFB0475/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.7.2021 | 37,85 EUR s DPH |
| DFB0481/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.7.2021 | 133,40 EUR s DPH |
| DFB0459/21 | FALCO s.r.o. | 16.7.2021 | 258,05 EUR s DPH |
| DFB0458/21 | FALCO s.r.o. | 16.7.2021 | 772,99 EUR s DPH |
| DFB0457/21 | FALCO s.r.o. | 16.7.2021 | 318,54 EUR s DPH |
| DFB0476/21 | SHP,a.s. | 23.7.2021 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0449/21 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 13.7.2021 | 198,48 EUR s DPH |
| DFB0442/21 | Slovak Telekom | 9.7.2021 | 121,22 EUR s DPH |
| DFB0441/21 | Slovak Telekom | 9.7.2021 | 151,42 EUR s DPH |
| DFB0477/21 | Stredná odborná škola strojnícka | 26.7.2021 | 2 536,32 EUR s DPH |
| DFB0461/21 | Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier | 16.7.2021 | 902,15 EUR s DPH |
| DFB0460/21 | Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier | 16.7.2021 | 23,76 EUR s DPH |
| DFB0443/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.7.2021 | 281,87 EUR s DPH |
| DFB0480/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 27.7.2021 | 806,68 EUR s DPH |
| DFB0456/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 16.7.2021 | 605,66 EUR s DPH |
| DFB0445/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 13.7.2021 | 448,35 EUR s DPH |
| DFB0434/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 8.7.2021 | 183,92 EUR s DPH |
