Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0423/25 | Kostka s.r.o. | 15.7.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0395/25 | DANKAR, s.r.o. | 2.7.2025 | 1 640,00 EUR s DPH |
| DFB0404/25 | Asseco Solutions,a.s. | 4.7.2025 | 73,49 EUR s DPH |
| DFB0396/25 | IRESOFT SK s. r. o. | 3.7.2025 | 530,22 EUR s DPH |
| DFB0390/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 2.7.2025 | 173,12 EUR s DPH |
| DFB0388/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 2.7.2025 | 282,88 EUR s DPH |
| DFB0399/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 3.7.2025 | 183,10 EUR s DPH |
| DFB0398/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 3.7.2025 | 153,37 EUR s DPH |
| DFB0409/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 7.7.2025 | 266,27 EUR s DPH |
| DFB0407/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 7.7.2025 | 322,93 EUR s DPH |
| DFB0405/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 7.7.2025 | 76,38 EUR s DPH |
| DFB0415/25 | Slovak Telekom | 8.7.2025 | 104,76 EUR s DPH |
| DFB0406/25 | Slovak Telekom | 7.7.2025 | 116,32 EUR s DPH |
| DFB0414/25 | Slovak Telekom | 8.7.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0386/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 1.7.2025 | 628,33 EUR s DPH |
| DFB0385/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 1.7.2025 | 2 614,77 EUR s DPH |
| DFB0408/25 | PRAD, s.r.o. | 7.7.2025 | 495,43 EUR s DPH |
| DFB0397/25 | PRAD, s.r.o. | 3.7.2025 | 281,47 EUR s DPH |
| DFB0389/25 | PRAD, s.r.o. | 2.7.2025 | 903,12 EUR s DPH |
| DFB0394/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.7.2025 | 588,27 EUR s DPH |
