Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0682/21 | R E A L I T A , v.o.s. | 2.11.2021 | 37,33 EUR s DPH |
| DFB0683/21 | Jozef Bíro | 2.11.2021 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0691/21 | Andrej Beták | 3.11.2021 | 840,00 EUR s DPH |
| DFB0700/21 | PaedDr.Eleonóra Benediková | 4.11.2021 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0669/21 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 26.10.2021 | 288,34 EUR s DPH |
| DFB0666/21 | Kysucké pekárne a.s. | 25.10.2021 | 647,80 EUR s DPH |
| DFB0668/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 26.10.2021 | 470,10 EUR s DPH |
| DFB0632/21 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 6.10.2021 | 264,00 EUR s DPH |
| DFB0620/21 | IReSoft,s.r.o. | 4.10.2021 | 391,21 EUR s DPH |
| DFB0604/21 | Stanislav Novosad | 29.9.2021 | 2 790,48 EUR s DPH |
| DFB0610/21 | TOVEL, s.r.o | 30.9.2021 | 14,00 EUR s DPH |
| DFB0647/21 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2021 | 7 465,80 EUR s DPH |
| DFB0640/21 | Považská vodárenská spoločnosť | 8.10.2021 | 1 837,50 EUR s DPH |
| DFB0638/21 | TOVEL, s.r.o | 8.10.2021 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0636/21 | Milan Antal MA - Elektroservis | 6.10.2021 | 232,32 EUR s DPH |
| DFB0650/21 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 14.10.2021 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0649/21 | Kysucké pekárne a.s. | 14.10.2021 | 926,67 EUR s DPH |
| DFB0613/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.10.2021 | 63,79 EUR s DPH |
| DFB0634/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.10.2021 | 263,72 EUR s DPH |
| DFB0635/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.10.2021 | 912,92 EUR s DPH |
