Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0529/21 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 18.8.2021 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0514/21 | Teplo GGE s.r.o. | 10.8.2021 | 6 256,77 EUR s DPH |
| DFB0518/21 | Kysucké pekárne a.s. | 13.8.2021 | 786,19 EUR s DPH |
| DFB0504/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2021 | 696,81 EUR s DPH |
| DFB0508/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2021 | 891,63 EUR s DPH |
| DFB0507/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2021 | 634,13 EUR s DPH |
| DFB0506/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2021 | 581,49 EUR s DPH |
| DFB0509/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2021 | 280,63 EUR s DPH |
| DFB0505/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.8.2021 | 178,27 EUR s DPH |
| DFB0528/21 | FALCO s.r.o. | 18.8.2021 | 698,03 EUR s DPH |
| DFB0527/21 | FALCO s.r.o. | 18.8.2021 | 458,62 EUR s DPH |
| DFB0526/21 | FALCO s.r.o. | 18.8.2021 | 398,74 EUR s DPH |
| DFB0517/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.8.2021 | 319,91 EUR s DPH |
| DFB0511/21 | Slovak Telekom | 6.8.2021 | 118,38 EUR s DPH |
| DFB0510/21 | Slovak Telekom | 6.8.2021 | 123,01 EUR s DPH |
| DFB0523/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 17.8.2021 | 559,86 EUR s DPH |
| DFB0522/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 17.8.2021 | 645,06 EUR s DPH |
| DFB0486/21 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 30.7.2021 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0492/21 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o. | 30.7.2021 | 230,35 EUR s DPH |
| DFB0491/21 | R E A L I T A , v.o.s. | 30.7.2021 | 199,26 EUR s DPH |
