Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0587/21 | FALCO s.r.o. | 17.9.2021 | 388,27 EUR s DPH |
| DFB0588/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 20.9.2021 | 498,28 EUR s DPH |
| DFB0578/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 16.9.2021 | 740,83 EUR s DPH |
| DFB0560/21 | Kysucké pekárne a.s. | 6.9.2021 | 807,15 EUR s DPH |
| DFB0568/21 | Teplo GGE s.r.o. | 9.9.2021 | 6 269,88 EUR s DPH |
| DFB0566/21 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.9.2021 | 2 300,65 EUR s DPH |
| DFB0563/21 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 7.9.2021 | 25,26 EUR s DPH |
| DFB0569/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 79,70 EUR s DPH |
| DFB0573/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 41,72 EUR s DPH |
| DFB0572/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 415,63 EUR s DPH |
| DFB0571/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 519,77 EUR s DPH |
| DFB0570/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 91,30 EUR s DPH |
| DFB0575/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 69,78 EUR s DPH |
| DFB0574/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2021 | 437,43 EUR s DPH |
| DFB0577/21 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 14.9.2021 | 342,60 EUR s DPH |
| DFB0564/21 | Slovak Telekom | 8.9.2021 | 118,25 EUR s DPH |
| DFB0567/21 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.9.2021 | 1 268,16 EUR s DPH |
| DFB0576/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14.9.2021 | 307,95 EUR s DPH |
| DFB0565/21 | Slovak Telekom | 8.9.2021 | 119,44 EUR s DPH |
| DFB0562/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 7.9.2021 | 360,10 EUR s DPH |
