Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0665/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.10.2021 | 943,04 EUR s DPH |
| DFB0663/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.10.2021 | 650,69 EUR s DPH |
| DFB0662/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.10.2021 | 165,92 EUR s DPH |
| DFB0623/21 | FALCO s.r.o. | 4.10.2021 | 412,36 EUR s DPH |
| DFB0624/21 | FALCO s.r.o. | 4.10.2021 | 479,96 EUR s DPH |
| DFB0659/21 | FALCO s.r.o. | 19.10.2021 | 629,45 EUR s DPH |
| DFB0660/21 | FALCO s.r.o. | 19.10.2021 | 518,29 EUR s DPH |
| DFB0658/21 | FALCO s.r.o. | 19.10.2021 | 632,53 EUR s DPH |
| DFB0625/21 | FALCO s.r.o. | 4.10.2021 | 724,43 EUR s DPH |
| DFB0667/21 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 25.10.2021 | 143,00 EUR s DPH |
| DFB0642/21 | Slovak Telekom | 8.10.2021 | 132,87 EUR s DPH |
| DFB0641/21 | Slovak Telekom | 8.10.2021 | 123,84 EUR s DPH |
| DFB0600/21 | Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier | 29.9.2021 | 1 072,58 EUR s DPH |
| DFB0664/21 | SHP,a.s. | 21.10.2021 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0627/21 | SHP,a.s. | 5.10.2021 | 129,60 EUR s DPH |
| DFB0646/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 11.10.2021 | 727,08 EUR s DPH |
| DFB0618/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 1.10.2021 | 593,66 EUR s DPH |
| DFB0648/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.10.2021 | 316,62 EUR s DPH |
| DFB0657/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 19.10.2021 | 663,88 EUR s DPH |
| DFB0601/21 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 29.9.2021 | 308,40 EUR s DPH |
