Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0736/21 | FALCO s.r.o. | 16.11.2021 | 373,55 EUR s DPH |
| DFB0735/21 | FALCO s.r.o. | 16.11.2021 | 685,55 EUR s DPH |
| DFB0686/21 | FALCO s.r.o. | 2.11.2021 | 758,03 EUR s DPH |
| DFB0685/21 | FALCO s.r.o. | 2.11.2021 | 535,52 EUR s DPH |
| DFB0740/21 | Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier | 23.11.2021 | 1 035,76 EUR s DPH |
| DFB0680/21 | Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier | 29.10.2021 | 1 102,69 EUR s DPH |
| DFB0739/21 | SHP,a.s. | 23.11.2021 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0703/21 | Slovak Telekom | 8.11.2021 | 132,76 EUR s DPH |
| DFB0702/21 | Slovak Telekom | 8.11.2021 | 126,73 EUR s DPH |
| DFB0694/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.11.2021 | 1 226,78 EUR s DPH |
| DFB0693/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.11.2021 | 1 125,14 EUR s DPH |
| DFB0687/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 2.11.2021 | 942,65 EUR s DPH |
| DFB0724/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.11.2021 | 357,62 EUR s DPH |
| DFB0738/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 19.11.2021 | 682,77 EUR s DPH |
| DFB0728/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 15.11.2021 | 532,81 EUR s DPH |
| DFB0716/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 10.11.2021 | 614,65 EUR s DPH |
| DFB0690/21 | Kostka s.r.o. | 3.11.2021 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0689/21 | Kostka s.r.o. | 3.11.2021 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0681/21 | R E A L I T A , v.o.s. | 2.11.2021 | 419,20 EUR s DPH |
| DFB0671/21 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 27.10.2021 | 221,95 EUR s DPH |
