Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2022 | 77,30 EUR s DPH |
| DFB0167/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.3.2022 | 314,36 EUR s DPH |
| DFB0156/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2022 | 126,04 EUR s DPH |
| DFB0155/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2022 | 56,14 EUR s DPH |
| DFB0154/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2022 | 356,77 EUR s DPH |
| DFB0139/22 | Slovak Telekom | 8.3.2022 | 108,90 EUR s DPH |
| DFB0138/22 | Stredná odborná škola strojnícka | 8.3.2022 | 1 541,64 EUR s DPH |
| DFB0144/22 | SHP,a.s. | 10.3.2022 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0132/22 | SHP,a.s. | 4.3.2022 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0143/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 10.3.2022 | 271,68 EUR s DPH |
| DFB0141/22 | Slovak Telekom | 9.3.2022 | 119,34 EUR s DPH |
| DFB0121/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 1.3.2022 | 114,98 EUR s DPH |
| DFB0148/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 15.3.2022 | 612,87 EUR s DPH |
| DFB0159/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 15.3.2022 | 594,16 EUR s DPH |
| DFB0115/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 28.2.2022 | 698,20 EUR s DPH |
| DFB0172/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 18.3.2022 | 494,43 EUR s DPH |
| DFB0131/22 | VKUS Hrnčík s.r.o. | 3.3.2022 | 148,24 EUR s DPH |
| DFB0122/22 | FALCO s.r.o. | 1.3.2022 | 498,73 EUR s DPH |
| DFB0166/22 | FALCO s.r.o. | 17.3.2022 | 759,35 EUR s DPH |
| DFB0123/22 | FALCO s.r.o. | 1.3.2022 | 352,44 EUR s DPH |
