Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0778/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.12.2021 | 372,27 EUR s DPH |
| DFB0776/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.12.2021 | 1 000,26 EUR s DPH |
| DFB0750/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.12.2021 | 1 054,08 EUR s DPH |
| DFB0751/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.12.2021 | 265,02 EUR s DPH |
| DFB0779/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.12.2021 | 177,86 EUR s DPH |
| DFB0767/21 | FALCO s.r.o. | 1.12.2021 | 586,15 EUR s DPH |
| DFB0780/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.12.2021 | 100,90 EUR s DPH |
| DFB0781/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.12.2021 | 533,94 EUR s DPH |
| DFB0765/21 | FALCO s.r.o. | 1.12.2021 | 584,87 EUR s DPH |
| DFB0766/21 | FALCO s.r.o. | 1.12.2021 | 510,74 EUR s DPH |
| DFB0784/21 | Slovak Telekom | 8.12.2021 | 106,67 EUR s DPH |
| DFB0783/21 | Slovak Telekom | 8.12.2021 | 122,03 EUR s DPH |
| DFB0773/21 | SHP,a.s. | 3.12.2021 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0771/21 | Stredná odborná škola strojnícka | 3.12.2021 | 2 536,32 EUR s DPH |
| DFB0768/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.12.2021 | 1 226,78 EUR s DPH |
| DFB0760/21 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 1.12.2021 | 87,60 EUR s DPH |
| DFB0753/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 1.12.2021 | 625,17 EUR s DPH |
| DFB0782/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 8.12.2021 | 465,82 EUR s DPH |
| DFB0769/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.12.2021 | 1 125,14 EUR s DPH |
| DFB0764/21 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 1.12.2021 | 132,06 EUR s DPH |
