Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0190/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.3.2022 | 42,59 EUR s DPH |
| DFB0189/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.3.2022 | 371,86 EUR s DPH |
| DFB0227/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2022 | 71,35 EUR s DPH |
| DFB0220/22 | Slovak Telekom | 8.4.2022 | 105,17 EUR s DPH |
| DFB0219/22 | Slovak Telekom | 8.4.2022 | 132,06 EUR s DPH |
| DFB0215/22 | Stredná odborná škola strojnícka | 7.4.2022 | 1 541,64 EUR s DPH |
| DFB0234/22 | SHP,a.s. | 11.4.2022 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0212/22 | SHP,a.s. | 4.4.2022 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0199/22 | SHP,a.s. | 30.3.2022 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0204/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 1.4.2022 | 628,80 EUR s DPH |
| DFB0231/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2022 | 157,23 EUR s DPH |
| DFB0230/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2022 | 434,78 EUR s DPH |
| DFB0229/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2022 | 64,44 EUR s DPH |
| DFB0228/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.4.2022 | 370,39 EUR s DPH |
| DFB0191/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 29.3.2022 | 611,88 EUR s DPH |
| DFB0201/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 30.3.2022 | 373,10 EUR s DPH |
| DFB0233/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 11.4.2022 | 618,72 EUR s DPH |
| DFB0196/22 | FALCO s.r.o. | 29.3.2022 | 244,23 EUR s DPH |
| DFB0194/22 | FALCO s.r.o. | 29.3.2022 | 271,28 EUR s DPH |
| DFB0192/22 | FALCO s.r.o. | 29.3.2022 | 367,20 EUR s DPH |
