Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0003/22 | Milan Antal MA - Elektroservis | 13.1.2022 | 172,80 EUR s DPH |
| DFB0004/22 | Up Déjeuner, s. r. o. | 13.1.2022 | 918,74 EUR s DPH |
| DFB0006/22 | Kysucké pekárne a.s. | 14.1.2022 | 598,59 EUR s DPH |
| DFB0013/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2022 | 126,77 EUR s DPH |
| DFB0011/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2022 | 326,68 EUR s DPH |
| DFB0012/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2022 | 274,37 EUR s DPH |
| DFB0015/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2022 | 153,72 EUR s DPH |
| DFB0014/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.1.2022 | 197,01 EUR s DPH |
| DFB0007/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 18.1.2022 | 501,85 EUR s DPH |
| DFB0016/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 19.1.2022 | 741,32 EUR s DPH |
| DFB0008/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.1.2022 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0009/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.1.2022 | 1 529,00 EUR s DPH |
| DFB0010/22 | GASTROCHEM, s.r.o. | 18.1.2022 | 48,34 EUR s DPH |
| DFB0885/21 | Silver Mine s.r.o. | 4.1.2022 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0893/21 | Kostka s.r.o. | 12.1.2022 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0894/21 | Kostka s.r.o. | 12.1.2022 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0891/21 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.1.2022 | 1 298,84 EUR s DPH |
| DFB0886/21 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 5.1.2022 | 31,02 EUR s DPH |
| DFB0892/21 | Teplo GGE s.r.o. | 11.1.2022 | 2 305,55 EUR s DPH |
| DFB0896/21 | Poradca podnikateľa s.r.o | 13.1.2022 | 12,05 EUR s DPH |
