Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0404/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2022 | 177,42 EUR s DPH |
| DFB0403/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2022 | 1 487,38 EUR s DPH |
| DFB0405/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2022 | 703,35 EUR s DPH |
| DFB0417/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 4.7.2022 | 385,86 EUR s DPH |
| DFB0401/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 28.6.2022 | 651,25 EUR s DPH |
| DFB0440/22 | Slovak Telekom | 11.7.2022 | 128,04 EUR s DPH |
| DFB0439/22 | Slovak Telekom | 11.7.2022 | 107,36 EUR s DPH |
| DFB0437/22 | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 11.7.2022 | 93,67 EUR s DPH |
| DFB0431/22 | SHP,a.s. | 7.7.2022 | 151,20 EUR s DPH |
| DFB0435/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 11.7.2022 | 444,36 EUR s DPH |
| DFB0434/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 11.7.2022 | 277,80 EUR s DPH |
| DFB0410/22 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 30.6.2022 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0414/22 | FALCO s.r.o. | 4.7.2022 | 388,92 EUR s DPH |
| DFB0430/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7.7.2022 | 1 529,00 EUR s DPH |
| DFB0429/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 7.7.2022 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0416/22 | FALCO s.r.o. | 4.7.2022 | 626,35 EUR s DPH |
| DFB0415/22 | FALCO s.r.o. | 4.7.2022 | 852,67 EUR s DPH |
| DFB0396/22 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 22.6.2022 | 330,00 EUR s DPH |
| DFB0375/22 | Kostka s.r.o. | 16.6.2022 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0374/22 | Kostka s.r.o. | 16.6.2022 | 99,60 EUR s DPH |
