Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0433/22 | TOVEL, s.r.o | 8.7.2022 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0426/22 | Sadro , s.r.o. | 4.7.2022 | 171,07 EUR s DPH |
| DFB0427/22 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 7.7.2022 | 36,24 EUR s DPH |
| DFB0404/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2022 | 177,42 EUR s DPH |
| DFB0403/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2022 | 1 487,38 EUR s DPH |
| DFB0405/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2022 | 703,35 EUR s DPH |
| DFB0420/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.7.2022 | 544,61 EUR s DPH |
| DFB0419/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.7.2022 | 125,94 EUR s DPH |
| DFB0418/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.7.2022 | 1 048,63 EUR s DPH |
| DFB0417/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 4.7.2022 | 385,86 EUR s DPH |
| DFB0401/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 28.6.2022 | 651,25 EUR s DPH |
| DFB0440/22 | Slovak Telekom | 11.7.2022 | 128,04 EUR s DPH |
| DFB0439/22 | Slovak Telekom | 11.7.2022 | 107,36 EUR s DPH |
| DFB0437/22 | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 11.7.2022 | 93,67 EUR s DPH |
| DFB0431/22 | SHP,a.s. | 7.7.2022 | 151,20 EUR s DPH |
| DFB0435/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 11.7.2022 | 444,36 EUR s DPH |
| DFB0434/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 11.7.2022 | 277,80 EUR s DPH |
| DFB0410/22 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 30.6.2022 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0415/22 | FALCO s.r.o. | 4.7.2022 | 852,67 EUR s DPH |
| DFB0414/22 | FALCO s.r.o. | 4.7.2022 | 388,92 EUR s DPH |
