Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0557/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.9.2022 | 851,64 EUR s DPH |
| DFB0560/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.9.2022 | 84,20 EUR s DPH |
| DFB0592/22 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 19.9.2022 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0568/22 | Slovak Telekom | 9.9.2022 | 135,60 EUR s DPH |
| DFB0566/22 | Slovak Telekom | 8.9.2022 | 117,08 EUR s DPH |
| DFB0588/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.9.2022 | 385,66 EUR s DPH |
| DFB0563/22 | Ivan Mikudík | 8.9.2022 | 384,00 EUR s DPH |
| DFB0579/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.9.2022 | 978,78 EUR s DPH |
| DFB0574/22 | Stredná odborná škola strojnícka | 13.9.2022 | 1 541,64 EUR s DPH |
| DFB0548/22 | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 2.9.2022 | 955,03 EUR s DPH |
| DFB0555/22 | SHP,a.s. | 6.9.2022 | 125,28 EUR s DPH |
| DFB0570/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 12.9.2022 | 785,26 EUR s DPH |
| DFB0556/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 7.9.2022 | 312,60 EUR s DPH |
| DFB0542/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 31.8.2022 | 190,05 EUR s DPH |
| DFB0589/22 | FALCO s.r.o. | 19.9.2022 | 482,72 EUR s DPH |
| DFB0551/22 | FALCO s.r.o. | 2.9.2022 | 827,74 EUR s DPH |
| DFB0550/22 | FALCO s.r.o. | 2.9.2022 | 905,42 EUR s DPH |
| DFB0549/22 | FALCO s.r.o. | 2.9.2022 | 579,16 EUR s DPH |
| DFB0583/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.9.2022 | 729,49 EUR s DPH |
| DFB0582/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.9.2022 | 1 455,08 EUR s DPH |
