Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0292/22 | TMI, s.r.o. | 6.5.2022 | 72,88 EUR s DPH |
| DFB0286/22 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 4.5.2022 | 153,92 EUR s DPH |
| DFB0293/22 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.5.2022 | 1 585,79 EUR s DPH |
| DFB0289/22 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 6.5.2022 | 57,24 EUR s DPH |
| DFB0309/22 | Teplo GGE s.r.o. | 13.5.2022 | 15 752,00 EUR s DPH |
| DFB0334/22 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 25.5.2022 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0308/22 | Ing. Marek Čáni | 13.5.2022 | 177,60 EUR s DPH |
| DFB0328/22 | Silvia Pavúrová - Kvety | 20.5.2022 | 435,66 EUR s DPH |
| DFB0338/22 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.5.2022 | 129,02 EUR s DPH |
| DFB0329/22 | Up Déjeuner, s. r. o. | 23.5.2022 | 629,68 EUR s DPH |
| DFB0287/22 | Kysucké pekárne a.s. | 4.5.2022 | 717,08 EUR s DPH |
| DFB0305/22 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 11.5.2022 | 420,00 EUR s DPH |
| DFB0318/22 | Kysucké pekárne a.s. | 16.5.2022 | 581,25 EUR s DPH |
| DFB0335/22 | Kysucké pekárne a.s. | 26.5.2022 | 660,44 EUR s DPH |
| DFB0302/22 | František Černej ELEKTROINŠTALA | 10.5.2022 | 330,00 EUR s DPH |
| DFB0295/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.5.2022 | 449,01 EUR s DPH |
| DFB0296/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.5.2022 | 405,00 EUR s DPH |
| DFB0297/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.5.2022 | 296,37 EUR s DPH |
| DFB0294/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.5.2022 | 162,26 EUR s DPH |
| DFB0298/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.5.2022 | 333,32 EUR s DPH |
