Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0634/22 | Up Déjeuner, s. r. o. | 7.10.2022 | 105,55 EUR s DPH |
| DFB0620/22 | Kysucké pekárne a.s. | 5.10.2022 | 923,15 EUR s DPH |
| DFB0638/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.10.2022 | 1 069,85 EUR s DPH |
| DFB0606/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.9.2022 | 1 497,96 EUR s DPH |
| DFB0605/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 30.9.2022 | 393,20 EUR s DPH |
| DFB0626/22 | SHP,a.s. | 6.10.2022 | 80,64 EUR s DPH |
| DFB0633/22 | Stredná odborná škola strojnícka | 7.10.2022 | 1 541,64 EUR s DPH |
| DFB0616/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 4.10.2022 | 301,92 EUR s DPH |
| DFB0621/22 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 5.10.2022 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0640/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.10.2022 | 604,10 EUR s DPH |
| DFB0639/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.10.2022 | 329,37 EUR s DPH |
| DFB0637/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 10.10.2022 | 702,19 EUR s DPH |
| DFB0629/22 | Slovak Telekom | 6.10.2022 | 110,42 EUR s DPH |
| DFB0630/22 | Slovak Telekom | 6.10.2022 | 169,00 EUR s DPH |
| DFB0628/22 | Slovak Telekom | 6.10.2022 | 125,41 EUR s DPH |
| DFB0609/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 4.10.2022 | 577,22 EUR s DPH |
| DFB0624/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.10.2022 | 1 529,00 EUR s DPH |
| DFB0623/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.10.2022 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0612/22 | FALCO s.r.o. | 4.10.2022 | 657,18 EUR s DPH |
| DFB0611/22 | FALCO s.r.o. | 4.10.2022 | 676,42 EUR s DPH |
