Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0683/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.11.2022 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0684/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.11.2022 | 1 529,00 EUR s DPH |
| DFB0713/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.11.2022 | 814,40 EUR s DPH |
| DFB0712/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.11.2022 | 1 465,74 EUR s DPH |
| DFB0677/22 | R E A L I T A , v.o.s. | 31.10.2022 | 205,05 EUR s DPH |
| DFB0676/22 | TOVEL, s.r.o | 28.10.2022 | 56,00 EUR s DPH |
| DFB0675/22 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 28.10.2022 | 81,22 EUR s DPH |
| DFB0679/22 | SlovFire, s.r.o. | 31.10.2022 | 1 209,22 EUR s DPH |
| DFB0678/22 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 31.10.2022 | 220,80 EUR s DPH |
| DFB0688/22 | ORION TRADE, s.r.o. | 3.11.2022 | 317,48 EUR s DPH |
| DFB0664/22 | Kostka s.r.o. | 21.10.2022 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0642/22 | Teplo GGE s.r.o. | 13.10.2022 | 10 782,35 EUR s DPH |
| DFB0665/22 | Kostka s.r.o. | 21.10.2022 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0668/22 | Kysucké pekárne a.s. | 26.10.2022 | 812,92 EUR s DPH |
| DFB0641/22 | Kysucké pekárne a.s. | 12.10.2022 | 754,24 EUR s DPH |
| DFB0670/22 | Peter Dorinec DORTRANS | 26.10.2022 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0669/22 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.10.2022 | 340,62 EUR s DPH |
| DFB0660/22 | TMI, s.r.o. | 19.10.2022 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0657/22 | TLAČIAREŇ J+K s.r.o. | 18.10.2022 | 34,20 EUR s DPH |
| DFB0672/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.10.2022 | 758,15 EUR s DPH |
