Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0717/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.11.2022 | 855,47 EUR s DPH |
| DFB0691/22 | SHP,a.s. | 7.11.2022 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0723/22 | Miroslav Erteľ, RTL servis | 21.11.2022 | 252,96 EUR s DPH |
| DFB0718/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.11.2022 | 117,96 EUR s DPH |
| DFB0709/22 | MAYDAY s.r.o. | 14.11.2022 | 819,00 EUR s DPH |
| DFB0702/22 | Slovak Telekom | 7.11.2022 | 106,73 EUR s DPH |
| DFB0701/22 | Slovak Telekom | 7.11.2022 | 125,63 EUR s DPH |
| DFB0703/22 | Stredná odborná škola strojnícka | 9.11.2022 | 1 541,64 EUR s DPH |
| DFB0722/22 | PaedDr.Eleonóra Benediková | 18.11.2022 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0710/22 | MAYDAY s.r.o. | 14.11.2022 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB0685/22 | FALCO s.r.o. | 3.11.2022 | 435,64 EUR s DPH |
| DFB0682/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 2.11.2022 | 605,28 EUR s DPH |
| DFB0714/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 15.11.2022 | 495,42 EUR s DPH |
| DFB0700/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 7.11.2022 | 390,04 EUR s DPH |
| DFB0686/22 | FALCO s.r.o. | 3.11.2022 | 679,36 EUR s DPH |
| DFB0719/22 | FALCO s.r.o. | 15.11.2022 | 240,68 EUR s DPH |
| DFB0687/22 | FALCO s.r.o. | 3.11.2022 | 1 015,03 EUR s DPH |
| DFB0681/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 2.11.2022 | 211,33 EUR s DPH |
| DFB0721/22 | FALCO s.r.o. | 15.11.2022 | 731,97 EUR s DPH |
| DFB0720/22 | FALCO s.r.o. | 15.11.2022 | 483,16 EUR s DPH |
