Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0637/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 10.10.2022 | 702,19 EUR s DPH |
| DFB0629/22 | Slovak Telekom | 6.10.2022 | 110,42 EUR s DPH |
| DFB0630/22 | Slovak Telekom | 6.10.2022 | 169,00 EUR s DPH |
| DFB0628/22 | Slovak Telekom | 6.10.2022 | 125,41 EUR s DPH |
| DFB0609/22 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 4.10.2022 | 577,22 EUR s DPH |
| DFB0624/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.10.2022 | 1 529,00 EUR s DPH |
| DFB0623/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.10.2022 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0612/22 | FALCO s.r.o. | 4.10.2022 | 657,18 EUR s DPH |
| DFB0611/22 | FALCO s.r.o. | 4.10.2022 | 676,42 EUR s DPH |
| DFB0610/22 | FALCO s.r.o. | 4.10.2022 | 700,92 EUR s DPH |
| DFB0603/22 | DERAZIN,Ing.Pastierik | 28.9.2022 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0593/22 | TOVEL, s.r.o | 21.9.2022 | 41,50 EUR s DPH |
| DFB0597/22 | Kysucké pekárne a.s. | 26.9.2022 | 685,55 EUR s DPH |
| DFB0598/22 | 3lobit s.r.o. | 26.9.2022 | 84,95 EUR s DPH |
| DFB0601/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.9.2022 | 1 334,41 EUR s DPH |
| DFB0600/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.9.2022 | 562,13 EUR s DPH |
| DFB0580/22 | Andrej Kardoš - AUTOSERVIS | 13.9.2022 | 229,00 EUR s DPH |
| DFB0594/22 | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 22.9.2022 | 818,48 EUR s DPH |
| DFB0595/22 | SHP,a.s. | 22.9.2022 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0602/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.9.2022 | 106,23 EUR s DPH |
