Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0020/23 | LAMRON s.r.o. | 23.1.2023 | 184,75 EUR s DPH |
| DFB0013/23 | LAMRON s.r.o. | 18.1.2023 | 285,34 EUR s DPH |
| DFB0012/23 | LAMRON s.r.o. | 18.1.2023 | 171,42 EUR s DPH |
| DFB0010/23 | SHP,a.s. | 13.1.2023 | 73,44 EUR s DPH |
| DFB0026/23 | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 23.1.2023 | 1 181,35 EUR s DPH |
| DFB0019/23 | Stredná odborná škola strojnícka | 19.1.2023 | 379,82 EUR s DPH |
| DFB0028/23 | Magic Print s.r.o. | 23.1.2023 | 57,00 EUR s DPH |
| DFB0003/23 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 11.1.2023 | 942,10 EUR s DPH |
| DFB0001/23 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným | 4.1.2023 | 781,48 EUR s DPH |
| DFB0009/23 | FALCO s.r.o. | 13.1.2023 | 735,97 EUR s DPH |
| DFB0008/23 | FALCO s.r.o. | 13.1.2023 | 690,55 EUR s DPH |
| DFB0007/23 | FALCO s.r.o. | 13.1.2023 | 385,14 EUR s DPH |
| DFB0869/22 | Kostka s.r.o. | 12.1.2023 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0870/22 | Kostka s.r.o. | 12.1.2023 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0871/22 | Teplo GGE s.r.o. | 13.1.2023 | 8 102,66 EUR s DPH |
| DFB0859/22 | Považská vodárenská spoločnosť | 9.1.2023 | 831,59 EUR s DPH |
| DFB0858/22 | Kysucké pekárne a.s. | 5.1.2023 | 1 077,51 EUR s DPH |
| DFB0872/22 | Poradca podnikateľa s.r.o | 16.1.2023 | 33,41 EUR s DPH |
| DFB0846/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.12.2022 | 2 322,58 EUR s DPH |
| DFB0862/22 | SHP,a.s. | 9.1.2023 | 128,52 EUR s DPH |
