Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0183/23 | LAMRON s.r.o. | 3.4.2023 | 327,73 EUR s DPH |
| DFB0192/23 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 5.4.2023 | 90,84 EUR s DPH |
| DFB0210/23 | Slovak Telekom | 11.4.2023 | 106,87 EUR s DPH |
| DFB0209/23 | Slovak Telekom | 11.4.2023 | 116,96 EUR s DPH |
| DFB0211/23 | Slovak Telekom | 12.4.2023 | 139,00 EUR s DPH |
| DFB0186/23 | FALCO s.r.o. | 3.4.2023 | 593,07 EUR s DPH |
| DFB0187/23 | FALCO s.r.o. | 3.4.2023 | 879,44 EUR s DPH |
| DFB0188/23 | FALCO s.r.o. | 3.4.2023 | 999,02 EUR s DPH |
| DFB0185/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.4.2023 | 1 846,00 EUR s DPH |
| DFB0184/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.4.2023 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0200/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.4.2023 | 1 051,92 EUR s DPH |
| DFB0199/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.4.2023 | 1 827,23 EUR s DPH |
| DFB0174/23 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 27.3.2023 | 273,60 EUR s DPH |
| DFB0173/23 | Milan Antal MA - Elektroservis | 27.3.2023 | 489,60 EUR s DPH |
| DFB0162/23 | KG Stav s.r.o., Slovaktual | 21.3.2023 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0172/23 | Kysucké pekárne a.s. | 27.3.2023 | 908,28 EUR s DPH |
| DFB0145/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2023 | 140,63 EUR s DPH |
| DFB0146/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2023 | 93,31 EUR s DPH |
| DFB0147/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2023 | 501,30 EUR s DPH |
| DFB0148/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.3.2023 | 501,01 EUR s DPH |
