Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0169/23 | LAMRON s.r.o. | 22.3.2023 | 230,34 EUR s DPH |
| DFB0157/23 | LAMRON s.r.o. | 17.3.2023 | 241,55 EUR s DPH |
| DFB0156/23 | LAMRON s.r.o. | 17.3.2023 | 175,50 EUR s DPH |
| DFB0150/23 | LAMRON s.r.o. | 15.3.2023 | 259,16 EUR s DPH |
| DFB0140/23 | BKS Úspech, s.r.o. | 13.3.2023 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0159/23 | FALCO s.r.o. | 17.3.2023 | 698,36 EUR s DPH |
| DFB0161/23 | FALCO s.r.o. | 17.3.2023 | 380,11 EUR s DPH |
| DFB0160/23 | FALCO s.r.o. | 17.3.2023 | 350,50 EUR s DPH |
| DFB0138/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.3.2023 | 1 676,99 EUR s DPH |
| DFB0139/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.3.2023 | 1 004,87 EUR s DPH |
| DFB0119/23 | Silver Mine s.r.o. | 6.3.2023 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0141/23 | Kostka s.r.o. | 14.3.2023 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0142/23 | Kostka s.r.o. | 14.3.2023 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0115/23 | Milan Antal MA - Elektroservis | 2.3.2023 | 336,96 EUR s DPH |
| DFB0132/23 | Považská vodárenská spoločnosť | 8.3.2023 | 2 694,58 EUR s DPH |
| DFB0136/23 | Teplo GGE s.r.o. | 10.3.2023 | 48 505,60 EUR s DPH |
| DFB0151/23 | Milan Antal MA - Elektroservis | 16.3.2023 | 526,80 EUR s DPH |
| DFB0153/23 | Jozef Bíro | 16.3.2023 | 308,27 EUR s DPH |
| DFB0114/23 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 1.3.2023 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0154/23 | Kysucké pekárne a.s. | 16.3.2023 | 725,58 EUR s DPH |
