Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0805/25 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 9.12.2025 | 140,47 EUR s DPH |
| DFB0789/25 | KATES s.r.o. | 4.12.2025 | 132,60 EUR s DPH |
| DFB0834/25 | Ľubomír Kaplík - Sevaz | 16.12.2025 | 200,67 EUR s DPH |
| DFB0820/25 | MT interier, s. r. o. | 11.12.2025 | 1 500,00 EUR s DPH |
| DFB0819/25 | MT interier, s. r. o. | 11.12.2025 | 1 320,00 EUR s DPH |
| DFB0833/25 | Kostka s.r.o. | 15.12.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0804/25 | UCED Energia s. r. o. | 9.12.2025 | 23 080,91 EUR s DPH |
| DFB0782/25 | DANKAR, s.r.o. | 2.12.2025 | 1 450,00 EUR s DPH |
| DFB0781/25 | DANKAR, s.r.o. | 2.12.2025 | 4 500,00 EUR s DPH |
| DFB0791/25 | Inštitút sociálnych a zdravotníckych vied, s.r.o. | 4.12.2025 | 925,00 EUR s DPH |
| DFB0777/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 1.12.2025 | 384,59 EUR s DPH |
| DFB0800/25 | Slovak Telekom | 5.12.2025 | 106,91 EUR s DPH |
| DFB0795/25 | Slovak Telekom | 4.12.2025 | 119,99 EUR s DPH |
| DFB0796/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 5.12.2025 | 83,27 EUR s DPH |
| DFB0792/25 | Stredná odborná škola strojnícka | 4.12.2025 | 2 614,77 EUR s DPH |
| DFB0779/25 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 2.12.2025 | 1 148,75 EUR s DPH |
| DFB0778/25 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 2.12.2025 | 792,12 EUR s DPH |
| DFB0772/25 | PRAD, s.r.o. | 28.11.2025 | 841,97 EUR s DPH |
| DFB0787/25 | Gastrolux, s.r.o. | 3.12.2025 | 383,76 EUR s DPH |
| DFB0776/25 | Kysucké pekárne a.s. | 1.12.2025 | 239,99 EUR s DPH |
