Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0421/23 | LAMRON s.r.o. | 11.7.2023 | 315,55 EUR s DPH |
| DFB0413/23 | Slovak Telekom | 7.7.2023 | 120,52 EUR s DPH |
| DFB0410/23 | Stredná odborná škola strojnícka | 6.7.2023 | 2 869,71 EUR s DPH |
| DFB0409/23 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 4.7.2023 | 63,12 EUR s DPH |
| DFB0414/23 | Slovak Telekom | 7.7.2023 | 108,81 EUR s DPH |
| DFB0407/23 | FALCO s.r.o. | 4.7.2023 | 374,34 EUR s DPH |
| DFB0406/23 | FALCO s.r.o. | 4.7.2023 | 2 188,41 EUR s DPH |
| DFB0405/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2023 | 1 846,00 EUR s DPH |
| DFB0404/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3.7.2023 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0378/23 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 22.6.2023 | 316,80 EUR s DPH |
| DFB0377/23 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 22.6.2023 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0390/23 | Ľubomír Kaplík - Sevaz | 27.6.2023 | 324,96 EUR s DPH |
| DFB0385/23 | ALFA Reklama s.r.o. | 23.6.2023 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB0376/23 | Milan Antal MA - Elektroservis | 21.6.2023 | 49,20 EUR s DPH |
| DFB0386/23 | Kysucké pekárne a.s. | 23.6.2023 | 741,24 EUR s DPH |
| DFB0375/23 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 21.6.2023 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0389/23 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.6.2023 | 234,79 EUR s DPH |
| DFB0388/23 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 26.6.2023 | 77,16 EUR s DPH |
| DFB0387/23 | R E A L I T A , v.o.s. | 26.6.2023 | 300,44 EUR s DPH |
| DFB0382/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.6.2023 | 93,31 EUR s DPH |
