Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0141/23 | Kostka s.r.o. | 14.3.2023 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0142/23 | Kostka s.r.o. | 14.3.2023 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0115/23 | Milan Antal MA - Elektroservis | 2.3.2023 | 336,96 EUR s DPH |
| DFB0132/23 | Považská vodárenská spoločnosť | 8.3.2023 | 2 694,58 EUR s DPH |
| DFB0136/23 | Teplo GGE s.r.o. | 10.3.2023 | 48 505,60 EUR s DPH |
| DFB0114/23 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 1.3.2023 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0151/23 | Milan Antal MA - Elektroservis | 16.3.2023 | 526,80 EUR s DPH |
| DFB0153/23 | Jozef Bíro | 16.3.2023 | 308,27 EUR s DPH |
| DFB0154/23 | Kysucké pekárne a.s. | 16.3.2023 | 725,58 EUR s DPH |
| DFB0152/23 | Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt | 16.3.2023 | 85,00 EUR s DPH |
| DFB0118/23 | Kysucké pekárne a.s. | 6.3.2023 | 675,69 EUR s DPH |
| DFB0155/23 | TLAČIAREŇ J+K s.r.o. | 16.3.2023 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB0096/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.2.2023 | 108,86 EUR s DPH |
| DFB0098/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.2.2023 | 94,16 EUR s DPH |
| DFB0097/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 23.2.2023 | 521,04 EUR s DPH |
| DFB0123/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2023 | 39,46 EUR s DPH |
| DFB0124/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2023 | 150,49 EUR s DPH |
| DFB0108/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.2.2023 | 697,20 EUR s DPH |
| DFB0122/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2023 | 93,31 EUR s DPH |
| DFB0128/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.3.2023 | 545,40 EUR s DPH |
