Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0276/23 | Slovak Telekom | 12.5.2023 | 116,36 EUR s DPH |
| DFB0293/23 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 17.5.2023 | 66,24 EUR s DPH |
| DFB0258/23 | FALCO s.r.o. | 3.5.2023 | 495,63 EUR s DPH |
| DFB0259/23 | FALCO s.r.o. | 3.5.2023 | 637,25 EUR s DPH |
| DFB0260/23 | FALCO s.r.o. | 3.5.2023 | 1 082,79 EUR s DPH |
| DFB0248/23 | R E A L I T A , v.o.s. | 2.5.2023 | 192,75 EUR s DPH |
| DFB0249/23 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 2.5.2023 | 152,95 EUR s DPH |
| DFB0265/23 | Kysucké pekárne a.s. | 5.5.2023 | 1 030,33 EUR s DPH |
| DFB0245/23 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 26.4.2023 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0266/23 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | 9.5.2023 | 45,00 EUR s DPH |
| DFB0255/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.5.2023 | 93,31 EUR s DPH |
| DFB0254/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.5.2023 | 133,27 EUR s DPH |
| DFB0253/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.5.2023 | 106,22 EUR s DPH |
| DFB0252/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.5.2023 | 377,70 EUR s DPH |
| DFB0263/23 | Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS | 4.5.2023 | 67,60 EUR s DPH |
| DFB0246/23 | Magic Print s.r.o. | 27.4.2023 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0247/23 | Renost s.r.o. | 27.4.2023 | 271,09 EUR s DPH |
| DFB0244/23 | Ing. Marek Čáni | 26.4.2023 | 226,40 EUR s DPH |
| DFB0243/23 | Kysucké pekárne a.s. | 25.4.2023 | 766,91 EUR s DPH |
| DFB0241/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.4.2023 | 926,13 EUR s DPH |
