Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0644/25 | Kysucké pekárne a.s. | 14.10.2025 | 896,90 EUR s DPH |
| DFB0632/25 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 8.10.2025 | 178,35 EUR s DPH |
| DFB0616/25 | ADET, s.r.o. | 6.10.2025 | 369,00 EUR s DPH |
| DFB0638/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 10.10.2025 | 199,81 EUR s DPH |
| DFB0612/25 | AAA Gastro s.r.o. | 2.10.2025 | 551,00 EUR s DPH |
| DFB0620/25 | Považská vodárenská spoločnosť | 8.10.2025 | 1 949,21 EUR s DPH |
| DFB0637/25 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 10.10.2025 | 105,66 EUR s DPH |
| DFB0635/25 | UCED Energia s. r. o. | 9.10.2025 | 9 777,19 EUR s DPH |
| DFB0614/25 | Silver Mine PLUS s. r. o. | 6.10.2025 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0646/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 14.10.2025 | 92,25 EUR s DPH |
| DFB0645/25 | VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o | 14.10.2025 | 1 414,50 EUR s DPH |
| DFB0595/25 | FAST PLUS, a.s. | 23.9.2025 | 444,51 EUR s DPH |
| DFB0568/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 12.9.2025 | 156,87 EUR s DPH |
| DFB0567/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 12.9.2025 | 199,12 EUR s DPH |
| DFB0577/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18.9.2025 | 255,48 EUR s DPH |
| DFB0578/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 18.9.2025 | 375,71 EUR s DPH |
| DFB0572/25 | PRAD, s.r.o. | 18.9.2025 | 1 234,76 EUR s DPH |
| DFB0576/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.9.2025 | 88,29 EUR s DPH |
| DFB0575/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.9.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0574/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.9.2025 | 446,80 EUR s DPH |
