Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0255/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.4.2025 | 422,70 EUR s DPH |
| DFB0256/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.4.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0272/25 | Slovak Telekom | 6.5.2025 | 116,83 EUR s DPH |
| DFB0271/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 6.5.2025 | 96,92 EUR s DPH |
| DFB0259/25 | VHM Corp s. r. o. | 29.4.2025 | 746,15 EUR s DPH |
| DFB0253/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 29.4.2025 | 141,68 EUR s DPH |
| DFB0252/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 29.4.2025 | 265,20 EUR s DPH |
| DFB0246/25 | TMI, s.r.o. | 24.4.2025 | 150,36 EUR s DPH |
| DFB0225/25 | Teplo GGE s.r.o. | 11.4.2025 | -895,60 EUR s DPH |
| DFB0230/25 | Kostka s.r.o. | 16.4.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0245/25 | Gastrolux, s.r.o. | 24.4.2025 | 227,60 EUR s DPH |
| DFB0240/25 | Kysucké pekárne a.s. | 24.4.2025 | 1 614,05 EUR s DPH |
| DFB0247/25 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 24.4.2025 | 178,35 EUR s DPH |
| DFB0233/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.4.2025 | 47,12 EUR s DPH |
| DFB0243/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 579,54 EUR s DPH |
| DFB0241/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0236/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 166,45 EUR s DPH |
| DFB0244/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 221,82 EUR s DPH |
| DFB0235/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 811,83 EUR s DPH |
| DFB0242/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.4.2025 | 116,94 EUR s DPH |
