Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0725/25 | PRAD, s.r.o. | 12.11.2025 | 995,15 EUR s DPH |
| DFB0729/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.11.2025 | 1 296,87 EUR s DPH |
| DFB0728/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.11.2025 | 141,37 EUR s DPH |
| DFB0727/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.11.2025 | 1 260,45 EUR s DPH |
| DFB0713/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.11.2025 | 117,28 EUR s DPH |
| DFB0715/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.11.2025 | 915,09 EUR s DPH |
| DFB0714/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.11.2025 | 1 351,59 EUR s DPH |
| DFB0723/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2025 | 648,81 EUR s DPH |
| DFB0722/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0716/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.11.2025 | 94,25 EUR s DPH |
| DFB0724/25 | Kysucké pekárne a.s. | 12.11.2025 | 978,73 EUR s DPH |
| DFB0735/25 | Bc. František Černej | 14.11.2025 | 870,00 EUR s DPH |
| DFB0718/25 | B2Bpartner s.r.o. | 10.11.2025 | 261,99 EUR s DPH |
| DFB0717/25 | B2Bpartner s.r.o. | 10.11.2025 | 241,08 EUR s DPH |
| DFB0731/25 | Kostka s.r.o. | 12.11.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0708/25 | Slovak Telekom | 6.11.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| DFB0710/25 | Rýchločistiareň Kostelanský, s. r. o. | 10.11.2025 | 67,04 EUR s DPH |
| DFB0707/25 | Pharmac House s.r.o. | 6.11.2025 | 38,10 EUR s DPH |
| DFB0706/25 | Andrej Kardoš - AUTOSERVIS | 6.11.2025 | 144,15 EUR s DPH |
| DFB0689/25 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA | 30.10.2025 | 343,18 EUR s DPH |
