Faktúra
Hlavná stránka  \  O NÁS  \  Zverejňovanie dokumentov  \  Faktúry  \  Faktúra

Faktúra DFB0214/24

Faktúra doručená:26.3.2024
Číslo objednávky:OBN039/24 z 14.3.2024
Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
017 04 Považská Bystrica
IČO:36316385
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO:00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - práčovňa zariadenia.....invalidita
Názov položky
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - práčovňa zariadenia.....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,94 EUR